2021年黄梅镇人民政府部门预算情况说明

公开目录

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排情况

     1、预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

     2、机关运行经费安排及增减变化情况

3、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

4、政府采购预算安排及增减变化情况

5、国有资产占用及增减变化情况

三、预算绩效情况

四、名词解释

五、部门预算公开表

一、部门职责及机构设置情况

   1、主要职能

黄梅镇是黄梅县城所在地，是全县政治、经济、文化、科技中心，是鄂、赣、皖三省汇结地，素有鄂东门户之称。辖区版图面积89.96平方公里，城区面积15平方公里，下辖25个村，13个社区居委会，总人口20.7万人，其中城镇人口15.6万人，农业人口5.1万人，耕地面积36188亩。乡镇政府职能主要是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置、人员编制等情况

黄梅镇人民政府属于实行公务员管理的全额财政拨款行政单位。机构人员编制45人，目前实有人数44人（含竞编落岗人员1人），退休人员70人。按照精简统一高效的原则，黄梅镇党委、政府设置4 个综合性办公室：（1）．党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。（2）．社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。（3）．经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。(4)．社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、退役军人服务站、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

3、年度重点工作安排计划

一是全力以赴抓服务。黄梅镇地理位置特殊，决定着服务好县委县政府中心工作、服务好城区园区新区建设始终是我们工作的主旋律。全力服务好高铁新区“三路一广场”、黑臭水体整治、蔡枫树、李塘、西河、城乡、南三环拆迁等县办重点项目建设，确保不因征地影响施工，确保不因拆迁影响进度，确保不因环境影响大局。全力强管控，坚持规划、坚持原则，敢于负责、敢于碰硬，始终保持查违拆违高压态势，坚决制止未批先建、少批多占、乱搭滥建，严禁私自转让土地，严肃查处“三违”中失职失责行为，坚决防止前建后拆、边建边拆、边拆边建现象发生。

二是久久为功抓创建。对城区主次干道、大街小巷、社区、小区、住宅区、单位庭院、公园广场开展大扫除，大清理，大清运，实现垃圾不落地，街面整洁，地面干净。老旧小区大整治，加强规划设计，完善服务功能，美化生活环境，建设宜居小区，重点做好顶面修复、立面改造、管线入地、道路硬化、雨污分流等工作。街道街景大整治，各村居要加大投入力度，加快一批硬化、黑化、绿化、美化、亮化项目建设，全面提升城区品位；要组建巡逻劝导队，督促落实“门前四包”“庭院三包”，协助城管执法部门，加大对出店经营、占道经营、游街叫卖等违规行为打击力度。文明规范大整治，在醒目位置、重要交通道口悬挂横幅标语，发动志愿者、红袖章上街巡查劝导，制止过街行人、车辆随意抛洒、随地吐痰等不文明行为。重点劝导车辆违规逆行、随意变道以及行人不走斑马线、随意闯红灯、乱停乱放等不文明行为。

三是克难奋进抓产业。要牢固树立抓招商就是抓经济、抓税收、抓就业、抓发展的意识，自我加压、担当有为，坚持“突出招工业、重点引产业、致力高质量、关键抓落地”的思路，紧扣全县新能源新材料、纺织服装、农副产品加工、大健康四大产业发展方向，结合全镇实际，围绕现代商贸服务业、农副产品加工、金融服务、仓储物流、数字经济、田园生态综合体、健康养老、酒店住宅等重点行业开展招商，促进招商引资扩量、提质、增效。要选优配强招商队伍，细化招商目标任务，建立健全招商机制，重奖招商引资第一人，奖出干劲、奖出斗志、奖出成效。村居和部门主要负责人要带头招商，齐心协力、马不停蹄，及时捕捉信息，积极对接企业，全力推进招商引资工作迈上新台阶、实现新突破，力争全年引进亿元项目3个以上。围绕乡村振兴、产业发展、基础建设、高铁新区建设等重点领域，做好项目前期准备，完善项目报批要件，争取5个以上项目列入上级投资计划。要在推动项目建设中“苦练内功”。各村居和职能部门要做好跟踪协调服务，切实抓好招商引资项目的落地，积极配合企业做好行政审批、项目投融资、土地流转等工作，确保项目落地率、开工率、资金到位率。

四是乡村建设抓振兴。巩固脱贫成果。紧盯“两不愁、三保障”标准，聚焦已脱贫人口，进一步加大政策、资金等方面支持力度。抓好兜底保障工作，全面落实“四不摘”要求，大力推进产业扶贫、基础设施、公共服务、基层组织、精神脱贫提质增效，稳脱贫、防返贫、控新贫，增强贫困群众自我发展能力。深入推动“志智双扶”，及时做好返贫和新发贫困人口临界监测和返贫预测，建立解决相对贫困和脱贫临界点人口的长效帮扶机制，推动脱贫攻坚和实施乡村振兴战略有机衔接。夯实发展基础。要做精生态休闲农业，围绕“规模农业、融合农业、品牌农业”，积极招引能人回乡项目8个2亿元、产业扶贫基地8个1亿元、扶贫车间8个0.5亿元。坚持点线面推进，抓好程白马村、停刀口村、商河村等美丽乡村建设，大力推进西隔堤整险加固、老县河综合整治、黑臭水体整治等水利项目建设，切实增强抗灾能力。常态化开展人居环境整治工作，巩固农村生活垃圾治理、厕所革命成果，形成垃圾分类新时尚。发展村居经济。把发展壮大村居集体经济放在日常工作的重中之重，出台鼓励激励措施，切实帮助村居协调解决发展过程中面临诸多问题，争取更多的项目尽快落地。各村居都要从本村实际出发，通过盘活资产增收、开发资源增收、发展产业增收、运营资本增收、减少支出增收、服务配套增收、结对帮扶增收、争资立项增收，力争经过2-3年的努力，全镇所有村居年经营性收入达到10万元以上，年收入过百万元村居达到10个以上。

五是严守底线抓稳定。树立总体国家安全观，切实做好意识形态、民族宗教、信访维稳、疫情防控等工作。加强和创新社会治理，完善共建共治共享体系。健全公共法律服务体系，引导群众依法依规处理诉求。加快信访法治化改革，扎实推进信访矛盾“三合一”化解和“四无”乡镇创建。进一步强化属地主责、牵头负责、专班专责、失职追责，加强社会治安综合治理防控，加强矛盾排查和矛盾化解，确保大事不出镇、小事不出村。扎实推进政务、村务、居务公开，做好退役军人就业、优抚和服务。强化依法统计。严格落实“一岗双责”和“分工负责制”，强力推进隐患治理和打非治违工作。严格落实安全生产责任制，加强重点领域隐患排查整治，坚决遏制较大及以上安全事故发生。加强应急管理体系建设，抓好森林防火、防汛抗旱、消防安全、防灾减灾、动植物疫情防控等工作。深化平安法治黄梅创建，巩固提升扫黑除恶专项斗争新成果，完善立体化社会治安防控体系，确保人民群众生命财产安全。落实常态化疫情防控要求不放松，将疫情防控工作作为首要工作、底线工程来抓。

二、部门预算安排情况

1、预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

（1）预算收入情况：2021年本年收入预计为 619.64 万元，比上年增加26.43 万元，增加4.46％。其中，经费拨款619.64 万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款  0 万元，纳入预算管理的非经营性国有资产收入安排的拨款其他收入 0 万元，事业收入  0 万元，其他收入 0  万元。

收入增加主要是：经费拨款增加26.43万元。

（2） 预算支出情况：2021年本年支出 619.64  万元，比上年增加26.43万元，增加4.46％。其中：基本支出562.58万元，占总支出的90.79 ％；项目支出57.06 万元，占总支出的9.21％。本年支出构成为：一般公共服务支出 506.41 万元，占本年支出81.73％；社会保障和就业支出 60.45万元，占本年支出 9.76％；医疗卫生支21.11 万元，占本年支出 3.4 % ，住房保障支出31.67，占本年支出 5.11 %。

支出增加原因分析：一是2021年基本支出比上年增加   26.43万元，主要是增加人员和日常公用经费支出。 二是项目支出与上年一致。

本单位2021年度无政府性基金预算。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

认真贯彻上级关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2021年机关运行经费预算总额为71.67万元，与上年相比增加27.68万元，增长62.92％。增长原因：2021增加办公经费。其中，办公费44 万元，培训费3.96万元，工会经费  5.28 万元，福利费 16.44  万元，公务用车运行维护费 2  万元，其他商品和服务支出 0  万元。　　　

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费安排情况。共计安排8万元，其中：公务出国出境0元，公务车辆运行经费2万元，公务接待经费6万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2021年黄梅镇人民政府安排货物类采购项目20万元，与上年一致

（五）国有资产占用及增减变化情况

2021年黄梅镇人民政府房屋门店租赁费全额上缴财政非税专户。

三、预算绩效情况

上年度财政项目资金支出绩效评价较好，本年度重要财政项目资金支出绩效目标申报已随预算编制上报，执行较好。

四、名词解释

机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

单位自身专业名词：无